目      录

第一部分  体育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  体育部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 体育部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 体育部门概况

一、部门主要职责

（一）研究体育发展战略，拟定体育工作有关政策，指导和推动体育体制改革，制定体育事业中长期发展规划，并监督实施。

　　（二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国民体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性的竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；开展反兴奋剂工作。

　　（四）指导和管理对外体育交往，开展国内外的体育合作与交流。

　　（五）组织体育领域科技研究的攻关和成果推广。

　　（六）贯彻落实体育产业政策，负责全市体育产业工作，组织体育经营活动，依法管理体育市场，对违反体育法律、法规的行为进行纠正、稽查和处理。

　　（七）组织和管理全市体育彩票的销售、发行工作。

　　（八）负责健身气功的管理。

　　（九）负责全市体育社团的资格审查和全市体育产业从业人员资格审查。

　　（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

体育部门有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数68人，其中：行政编制18人，全部补助事业编制50人；实有人数94人，其中：在职人数65人，包括行政人员19人，全部补助事业人员46人；离退休人员26人，其中离休人员1人，退休人员25人；遗属3人。

第二部分  体育部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算为2640.52万元，其中：财政拨款收入1672.75万元，较上年增长58.1%，上年结转（结余）967.77万元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算总额为2640.52万元，较上年增长53.11%。主要原因是年初结转结余较多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出727.66万元，较上年减少536.06万元；项目支出1912.86万元，较上年增加1452.02万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出2142.9万元，较上年预算安排的增加690.55万元；社会保障和就业支出97.62万元，较上年预算安排的减少579.81万元；其他支出400万元，较上年预算安排的增加400万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年体育部门财政拨款支出预算1672.75万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出1175.13万元，社会保障和就业支出97.62万元，其他支出400万元。

（四）政府性基金情况

2019年抚州市体育部门政府性基金预算拨款安排400万元，较上年预算安排的增加400万元。主要原因是增加了体彩项目。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年市体育部门行政事业单位运行经费支出41.0265万元，较上年预算安排的增长1.37万元。主要原因是有新进人员。具体支出情况是：差旅费11.82万元，会议费1万元，招待费用1.5万元，工会经费7.3万元，其他交通费15.89万元，其他商品和服务支出3.51万元。

（六）政府采购情况

2019年抚州市体育部门所属各单位政府采购总额25.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.68万元。。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。(公车改革已封存且停止使用，但尚未下账。)

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无200万元以上项目），涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年体育部门“三公”经费年初预算安排5.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费5.5万元，与上年预算安排一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减2.5万元，主要原因是：公车改革。

公务用车购置费0万元。

第三部分  体育部门2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

此次公开的《收支预算总表》《部门收入总表》《部门支出总表》《财政拨款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

　　一、收入分类

　　(一)财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　(四)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出分类

　　(一)基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　(二)项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　三、主要支出功能分类科目

　　(一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

　　(二)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

　　(三)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

　　(四)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、“三公”经费

　　一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。